Поле оформление продажи не заполнено

Внесем в справочник Номенклатура новую позицию «Линолеум Офисный ТШ-1500». Попутно вводим новый «Вид Номенклатуры» — Линолеум. Наверное, у нас будет много разных линолеумов, поэтому делаем отдельный «Вид Номенклатуры» – Линолеум. Ткнулись в поле «Единица Хранения» – нам туда надо поставить единицу измерения. В чём будем хранить? Проще мерить длину линолеума, поэтому основная единица хранения будет «погонный метр». А в списке единиц измерения у нас нет ни метров квадратных, ни погонных метров. Надо заносить.

Перебираемся в меню «Нормативно-справочная информация». Находим справочник «Единицы Измерения». Видим в списке справочника кнопку «Подобрать из классификатора». Добавляем метр квадратный и погонный метр.

Вносим в поле «Единица Хранения» — «погонный метр». А куда вносить «метр квадратный»? Нажимаем кнопку «Провести и закрыть» у нашего нового элемента «Линолеум Офисный ТШ-1500».

ВВОДИМ В БОЙ УПАКОВКИ

Перебираемся в меню «Администрирование» и находим пункт «Настройка параметров учёта». Выделяем пункт «НСИ» и в нём ставим птичку «Использовать упаковки номенклатуры». Нажимаем «Записать и закрыть» в пункте «Настройка параметров учёта». Теперь у нас появляется новая упаковка для наших Номенклатур. Мы знаем, что в «упаковку» погонный метр (для нашей Номенклатуры «Линолеум Офисный ТШ-1500») входит 1.5 квадратного метра.

Заходим снова в Номенклатуру «Линолеум Офисный ТШ-1500». Смотрим – появилось поле «Набор упаковок». В него выбираем то, что есть – «Индивидуальный набор для номенклатуры». Смотрим слева на колонку «Перейти». В ней видим позицию «Упаковки». Жмём. Появляется список упаковок «Линолеум Офисный ТШ-1500». Вносим новую упаковку. И столбенеем. Надо внести единицу измерения «упаковки» (хотел метр квадратный) и указать, сколько в ней погонных метров. Знаю, что в 1 погонном метре есть 1.5 квадратных метра. Если считать наоборот, то в квадратном метре есть 2/3 погонных метра. Точного десятичного числа не получается. Получается надо менять Единицу Хранения нашего линолеума. Проще определить, сколько метров квадратных в одном погонном метре. Отказываемся от создания новой упаковки и возвращаемся в карточку Номенклатуры «Линолеум Офисный ТШ-1500». А поле «Единица Хранения» уже недоступно для редактирования. Приехали?

Ещё нет. Видим на карточке (справа вверху) пункт «Все действия». В этом пункте нажимаем подпункт «Разрешить редактирование реквизитов объекта». На появившейся маленькой форме нажимаем кнопку «Разрешить редактирование». Открывается поле «Единица Хранения» и в нём выбираем новое значение «метр квадратный». Нажимаем на «дискетку», то есть, записываем изменения, но из карточки не выходим.

Опять смотрим на колонку слева «Перейти», опять нажимаем надпись «Упаковки». Вводим новую упаковку. Выбираем для неё единицу измерения «погонные метры». Количество в метрах квадратных получается 1.5 метра квадратного. И даже название новой «упаковки» у нас получается само собой: «пог. м ( 1.5 м2 )». Жмём кнопку «Записать и закрыть».

ВЫПИСАТЬ СЧЁТ НЕ ТАК УЖ И СРАЗУ

Теперь надо выписать счёт нашему будущему Покупателю. Бодро заходим в меню «Продажи». Долго ищем надпись «Счёт» и ничего там не находим. Надо как-то вводить в действие возможности выписки счетов. Перебираемся в меню «Администрирование» и опять находим пункт «Настройка параметров учёта». Жмём пункт «Оптовые продажи». И, ура! Видим пункт «Использовать счета на оплату клиентам». Но мы на провокации не поддаёмся и этот пункт пока категорически НЕ ТРОГАЕМ. Выберем другой пункт. Это пункт «Использовать заказы клиентов». Ставим на нём птичку. Нажимаем «Записать и закрыть» в форме «Настройка параметров учёта».

ПОЛУЧАЕМ И ОТГРУЖАЕМ ПО ЗАКАЗУ

Мы опять рискнули. И отгрузили поступивший линолеум нашему Покупателю сразу. В тот же день, что выписали Счёт (заказ Клиента) и в тот же день, что получили линолеум. Оформим теперь эту отгрузку. У нас уже оформлен «Заказ клиента» — на основании него оформим и отгрузку. Заходим (Продажи – Заказы клиентов) в список Заказы Клиентов. Встаём на оформленный сегодня Заказ. Над списком видим, что есть кнопка «Создать на основании», жмём на неё и выбираем пункт «Реализация Товаров и Услуг». И наш выбор ничем не оканчивается. Программа сообщает нам, что документ находится в стадии «Согласован», а Ввод на основании разрешён только для документов в статусе «К отгрузке», «Закрыт». Понятно – дополнительная точка контроля. Меняем статус на «К отгрузке». При проведении дата отгрузки проставляется в строку документа. Пусть пока. Жмём на «Провести и закрыть». Не проводится. Говорит, что не получено 100% предоплаты от нашего Покупателя.

Пытаемся поменять условия оплаты на закладке «Этапы оплаты». А закладка закрыта от изменения. Ничего не исправишь. Вот ведь как нажульничал кто-то в своё время! Теперь даже условия оплаты в заявке Клиента стали блокировать от изменения. Но мы находим рядом с кнопкой «Зачет оплаты» в самом верху кнопку «Изменить». Нажимаем её и теперь можем менять условия оплаты. Выбираем в строке «Вариант оплаты» — «Кредит (после отгрузки)». Нажимаем кнопку «Провести». Теперь снова пытаемся оформить отгрузку «На основании». Снова «Создать на основании» — «Реализация товаров и услуг». Нажимаем «Провести и закрыть». Опять у нас поле «Подразделение» не заполнено. Заполняем – пишем туда – «Склад». После этого проводится и закрывается.

Систематизация бухгалтерии

Статьи, обзоры, комментарии экспертов

Вариант оформления продажи не заполнено

Загрузка из excel 8.3 УТ 11.1

Для регистрации в системе выполнения отгрузки товаров или передачи товаров на комиссию со склада компании предназначен документ Реализация товаров и услуг. Его можно ввести как на основании распоряжения (документа Заказ клиента), так и без предварительного оформления распоряжений.

Это интересно:  620 приказ фссп по оупдс

Основные способы Оформление документов реализации 1С:

КЭШБЭК 20% ПРИ ПОКУПКЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

 Создание нового документа без привязки к распоряжению — заказу из списка документов Реализации товаров и услуг или из рабочего места Документы продажи;

 Ввести на основании распоряжения по команде Создать на основании из Заказа клиента

 Ввести на основании распоряжения на закладке К оформлению (она доступна по ссылке Накладные в рабочего месте Документы продажи раздела Продажи)

Рассмотрим более подробно третий вариант Оформления документов реализации 1С: так в нем отображается более полная картина потребности оформления накладных.

Для удобства работы с распоряжениями доступна панель быстрых отборов, и колонки с подсказками о состоянии оформления накладной и расходного ордера (если он требуется).

На закладке К оформлению отображаются только те заказы, статус которых К выполнению, и в табличной части Товары для строк (хотя бы одной) установлено действие Отгрузить. В накладную попадет только продукция, для которой установлено действие Отгрузить.

Здесь можно воспользоваться помощником группового оформления документов реализации 1С. Обратите внимание, формирование реализаций и счет-фактур выполняется согласно установленным настройкам, просмотреть или изменить которые можно в меню Еще → Настройка.

В списке надо выделить распоряжения и нажать Оформить по заказу, либо Оформить по отгрузке (если накладные должны оформляться после расходных ордеров).

Откроется список созданных документов. Обратите внимание, если условия по заказу совпадают (организация, клиент, контрагент соглашение, договор, склад), то по ним будут сформированы общие документы.

В отображаемом списке можно открыть созданные документы, при необходимости скорректировать или удалить.

Так же можно создать документ по одному или нескольким заказам, не используя помощник, команды используются те же, но при этом выделять надо только заказы, условия по которым совпадают. В этом случае открывается документ реализации в состоянии Создание. Данные заполнены согласно распоряжениям.

На вкладке Основное представлена следующая информация:

 Ссылка на распоряжение;

 Номер (он заполнится автоматически при записи документа);

 Клиент и контрагент – покупатель;

 Соглашение, по которому определяются условия работы с клиентом;

 Договор, на основании которого ведется работа с клиентом;

 Склад, с которого осуществляется отгрузка;

 В поле Комментарий можно вести произвольный текст

На вкладке Товары представлен список продукции подлежащей реализации клиенту, их количество и ценовые показатели.

На вкладке Дополнительно выведена прочая информация по работе с клиентом:

 Менеджер – пользователь создавший документ;

 Сделка – если продажа оформляется на основании сделки;

 Контактное лицо, с помощью которого осуществляется связь с клиентами;

 Дата согласования используется, если в системе настроен процесс согласования;

 Условия работы с многооборотной тарой;

 Реквизит для печати ТОРГ-12, по ссылке можно внести изменения для печатной формы созданного документа, например, разово изменить адрес доставки.

В нижней части экрана отображается сведения об общей сумме продажи и скидки.

При проведении система может предложить рассчитать автоматические скидки, если они предусмотрены и соблюдены условия для их назначения.

По проведенной реализации можно оформить счет-фактуру и ТТН – одноименные команды в левой нижней части документа. По команде Печать доступен вывод печатных форм.

После того как реализация создана, заказ клиента либо перестает отображаться в рабочем месте если нет необходимости еще и в оформлении расходного ордера, либо отображается, но в колонке Состояние оформления накладной будет установлена галочка.

Команда опытных 1с-программистов, специализирующихся на работе с программным продуктом 1С:Управление Торговлей 11.

Почему выбирают нас?

• до 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

• 40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

• делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

• живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры.

• 99% задач выполняется через удаленный доступ (TeamViewer или RDP), что значительно сокращает время выполнения задач.

• официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

• опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

• 99% клиентов довольны результатами, что подтверждается благодарственными письмами.

• каждому Клиенту выделяется индивидуальный менеджер, проектная команда.

Обсудить статью на 1С форуме?

Бухгалтерия 3.0.43.247 Проведение документов — Ошибка — Поле Склад не заполнено

Я Emichael

После обновления на последний релиз при проведении документов Поступление товаров услуг и Реализация товаров услуг ругается на Поле Склад не заполнено. Учет ведется с 2014 года при отключенной константе Использование нескольких складов , соответственно в документах не выбран склад (некоторые документы загружены из УТ 10.3), в плане счетов по 41 счету нет даже субконто Склад. Кто нить сталкивался? Как починить не влезая в код и желательно не перезаполняя во всех документах Cклад?

Emichael

Хм никто еще не обновлял что ли

(2)все склады используют))

Emichael

Блин надоело когда 1С овцы начинают перебирать движок работающей машины. Кто просил туда лезть. Работало же нормально.

runoff_runoff

скорей всего вы неправильно обновили.. не дождались.. когда закончится обработка перехода на новую версию..

(3) склад по-любому должен быть заполнен. Непонятно, как до этого у вас работало. Посмотрите может слетела эта константа.

Emichael

Откатился на копию до обновления посмотрел в коде Не заполняется проверяемые реквизиты складом если не стоит галочка и если не заполнен реквизит Основной склад в пользователе (да и не видны эти реквизиты при снятой галке).
По поводу неправильно обновил — не первый раз замужем. Всегда жду когда окончится обновление в режиме предприятия даже тех которые в фоне делаются.
По поводу должен быть заполнен склад — как его заполнить то если по функциональной опции отключена видимость реквизита при снятой галочке. НУ даже если б слетела я ее проверил и поставил-снял заново ибо знал что от нее зависит проверка на склад.
Все работало до обновления на 241 релиз отлично ибо субконто на 41 счете склад нет соответственно этот реквизит нафик не нужен.

Это интересно:  Индексация зарплаты мвд в 2019 году
vlad1cneg

Та же самая проблема. Что делать? Если создавать документ с нуля, все нормально, а старые документы не перепровести

(7) посмотри, чем заполняется реквизит нового документа

Доминошник Столкнулся с этой же проблемой.
Исправил просто — в администрировании — «Поддержка и обслуживание» — «Групповое изменение реквизитов».
В дополнительных параметрах — «Показывать служебные реквизиты».
В «Изменять» — выбираем тип документа. Если нужно — делаем дополнительные отборы (ссылка «Все документы»).В поле склад — проставляем нужное значение.

Всё. vlad1cneg

Решение — добавить склад в справочник складов (любой абсолютно). Потом открыть реализацию — в ней появляется поле для выбора склада.

Ошибка после обновления.

После этого добавленный склад можно удалить. Смысл именно в том, чтобы их «на время» стало несколько. Не сам додумался — на КиберФоруме прочитал. Проверено, работает

Доминошник

(10) Тоже нашёл это решение (по сути, отказ от функциональной опции «ИспользоватьНесколькоСкладовБухгалтерскийУчет»), но мне оно показалось каким-то «не таким».

Emichael

Пока поставил галочку Использонать несколько складов Перезаполнил в документах текущего квартала Раелизацию и Поступление значением Основной склад и записал документы. Но это маразм. Как сказал (11) это отказ от функциональной опции ибо она становится не нужна — влияет только на видимость реквизита но не исключает его из проверки.

Aleksey

(12) Добро пожаловать в мир 1С. Маня уже об этом маразме 3 год тут пишет. Что ФО просто убирает видимость, а проверки заполнения и другие механизмы остаются

Emichael

Я в этом мире уже 10 лет кручусь С каждым годом все хуже и хуже проверяются изменения.

Aleksey

(14) И не говори. Пишешь им о мелких ошибках, они, как слон в посудной лавки, ошибку исправляют и добавляют критическую, после которой ничего не работает

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C «Управление IT-отделом 8»

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Индивидуальные соглашения с клиентами в «1С:УТ 8». Применение ценовых групп номенклатуры

В статьях на нашем сайте рассмотрены такие возможности программы «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) как типовые соглашения с клиентами и ценовые группы номенклатуры.

Данная статья рассказывает об индивидуальном соглашении с клиентом, в том числе о применении в нем ценовых групп.

У нашего предприятия есть постоянный оптовый клиент ООО «Фаэтон», которому мы обычно продаем товары по оптовой цене. Однако, согласно договоренности, некоторые товары этот клиент покупает по специальным ценам:

  1. Товар «Гироскутер 3» – по фиксированной цене 19999 руб.
  2. Гироскутеры с диаметром колес 10 дюймов – по плановой себестоимости.

Необходимо зарегистрировать в 1С индивидуальное соглашение с клиентом «Фаэтон» и отразить эти условия. (Ранее в программе была создана ценовая группа «Гироскутеры с диаметром колес 10”», включающая соответствующие товары).

Содержание:

Создание соглашения, ввод основных сведений

Индивидуальные соглашения с клиентами хранятся в справочнике, который открывается из раздела «Продажи». Перейдем в этот справочник.

Продажи / Оптовые продажи / Индивидуальные соглашения с клиентами

Создадим новое соглашение.

Совет. Индивидуальное соглашение с клиентом можно создать и непосредственно в карточке клиента на вкладке «Соглашения с клиентом» (см.: «Еще – Соглашения с клиентом»).

Форма индивидуального соглашения аналогична форме типового соглашения, здесь имеются такие же вкладки и доступны те же возможности. Заполним основные сведения и основные условия продаж.

На вкладке «Основное» укажем наименование соглашения, клиента, организацию. Статус «Действует» и операция «Реализация» установлены по умолчанию.

В форме индивидуального соглашения есть поле «Типовое соглашение». Если здесь выбрать одно из типовых соглашений, то индивидуальное соглашение будет заполнено в соответствии с ним.

В нашем примере типовое соглашение не будем указывать, остальные поля на этой вкладке также оставим незаполненными.

На вкладке «Условия продаж» заполним сведения об основных условиях продаж (для нашего примера):

  • договоры не используются, валюта взаиморасчетов – рубль, детализация расчетов – по заказам;
  • склад – без применения ордерной системы;
  • валюта цен – рубль, цена включает НДС, вид цен – «Оптовая (электротранспорт)»;
  • продажа облагается НДС.

Уточнение цены на товар

Для ввода фиксированной цены на товар «Гироскутер 3» для данного клиента перейдем на вкладку «Уточнение цен по товарам». Добавим строку, выберем номенклатуру, вид цены – «произвольная», введем значение цены.

Уточнение цены для ценовой группы

Чтобы указать вид цен для ценовой группы номенклатуры, перейдем на вкладку «Уточнение цен по ценовым группам». Добавим строку, выберем ценовую группу и зададим для нее требуемый вид цен.

В нашем примере – ценовая группа «Гироскутеры с диаметром колес 10”» и вид цен «Плановая себестоимость (электротранспорт)» .

Важно. Не забывайте: чтобы вид цен был доступен для выбора в соглашениях с клиентами и в документах продажи, необходимо, чтобы в форме вида цен стоял флаг «Использовать при продаже клиентам».

Запишем и закроем индивидуальное соглашение с клиентом.

Использование индивидуального соглашения в документах продажи

Проверим, как соглашение работает в документах продажи. Откроем журнал заказов клиентов и введем новый заказ.

Продажи / Оптовые продажи / Заказы клиентов

На вкладке «Основное» укажем организацию и клиента (в нашем примере клиент – ООО «Фаэтон»). Обратите внимание: после выбора клиента система автоматически подставила индивидуальное соглашение, хотя для данного клиента также доступны типовые соглашения.

Это интересно:  Найти человека по снилс физического лица

В поле «Соглашение» в документах продажи возможно выбрать любое типовое или индивидуальное соглашение, которое действует для указанного клиента.

На вкладке «Товары» занесем в табличную часть товары вида «Гироскутеры».

Виды и значения цен на товары установились автоматически в соответствии с индивидуальным соглашением с клиентом:

  • на «Гироскутер 3» – фиксированная цена 19999 руб.;
  • «Гироскутер 2» входит в ценовую группу, для которой был задан вид цен «Плановая себестоимость (электротранспорт)», поэтому для него используется эта цена;
  • «Гироскутер 1» не входит в эту ценовую группу, поэтому он продается по основной цене, указанной в условиях продаж в индивидуальном соглашении – «Оптовая (электротранспорт)».

Дальнейшее оформление продажи по этому заказу аналогично обычной продаже.

Если документ реализации создается без предварительного заказа, в нем точно так же доступен выбор соглашения, после которого происходит автоматическое заполнение условий продаж.

Добавление товара в группу номенклатуры 1С

Для того чтобы добавить товар в номенклатуру, необходимо выбрать нужную группу номенклатуры справа в списке и в центральном окне нажать на кнопку «Создать». После этого появится окно «Создание номенклатуры».

В строке «Вид номенклатуры» введите или создайте новый вид номенклатуры, например «Товар» или «Услуга». Выбрать вид номенклатуры можно также не нажимая на кнопку многоточия, достаточно ввести начальные буквы наименования вида номенклатуры в строке, тогда снизу появится всплывающая подсказка с нужным видом номенклатуры, на которую необходимо нажать. Нажмите «Далее». Заполните все необходимые поля. Поля, отмеченные красным пунктиром, обязательны для заполнения:

  • Рабочее наименование — введите наименование товара;
  • Наименование для печати — Вы можете оставить данное поле пустым, тогда для печати будет выведено рабочее наименование товара (по шаблону);
  • Вид номенклатуры — будет отмечен автоматически;
  • Единица хранения — выберите необходимую единицу хранения, в соответствии с характеристиками товара (шт., кг, м и т.д.);
  • Ставка с НДС — выберите необходимое значение процентной ставки с НДС, включая «Без НДС»;
  • Группа номенклатуры — будет выбрана автоматически, в зависимости от того, какая группа выбрана в списке групп слева. Также Вы можете изменить группу номенклатуры, в которую будет входить данный товар, нажав на кнопку с изображением троеточия;

После того, как все необходимые строки заполнены, нажмите «Записать». В результате должен появиться товар с базовыми значениями в соответствующей группе номенклатуры.

Карточка товара

В карточке товара есть возможность добавить артикул, свойства (дополнительные реквизиты), описание и изображения. Для того чтобы добавить изображение к товару, над полем для изображения нажмите на кнопку «Добавить изображение» и выберите из папки необходимый файл. В результате откроется форма для редактирования данных изображения: имя файла и описание. После внесения необходимых изменений нажмите «Записать и закрыть«. Остальные медийные файлы товара можно найти на вкладке «Прикрепленные файлы» (слева).

Изображение (группу изображений) товара можно добавить, нажав на кнопку с изображением плюса, в форме справа. Вы можете добавить группу изображений к данному товару в разделе “Присоединенные файлы”, которые можно загрузить вручную, либо посредством загрузки прайс-листа товаров из Excel. При добавлении изображения открывается соответствующая карточка с данными о нем. Поле “Описание” соответствует тегу “Alt” на сайте. Тег “Alt” необходим в том случае, если браузер пользователя не может отображать графический файл, тогда отображается информационный текст, т.е. текст из поля “Описание” в редакторе изображения.

Для того чтобы удалить изображение, нажмите на кнопку в виде крестика. Изображение будет удалено из активной области, но останется в прикрепленных файлах. Для того чтобы удалить изображение окончательно, перейдите в пункт “Прикрепленные файлы” в карточке с товаром, нажмите на изображение ПКМ и выберите действие “Пометить на удаление”.

В поле “Текстовое описание” необходимо внести описание товара, которое будет отображаться на сайте интернет-магазина. Вы можете открыть два товара одновременно и скопировать описание товара из одного товара в другой.

На вкладке «Учетная информация» есть возможность изменить вид номенклатуры, единицу хранения и др. Но для того чтобы данные поля были актины, справа вверху нажмите на кнопку «Все действия» и выберите пункт «Разрешить редактирование реквизитов объекта».

Для того чтобы изменить вид номенклатуры существующего товара номенклатуры, необходимо выполнить следующие действия:

  • откройте карточку с товаром;
  • перейдите на вкладку “Учетная информация”;
  • в командной панели нажмите на раскрывающееся меню “Все действия” и выберите пункт “Разрешить редактирование реквизитов объекта”. Подтвердите редактирование. Редактирование реквизитов объекта доступно в том случае, если пользователь имеет на это соответствующие права. После этого вкладка “Учетная информация” будет доступна для редактирования;

В строке “Вид номенклатуры” нажмите на троеточие и выберите из списка соответствующее значение. Если данному виду номенклатуры в настройках “Значения по умолчанию” была задана единица измерения, то строка “Единица хранения” будет заполнена автоматически, в противном случае, выберите необходимое значение из выпадающего списка.

После того как необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку “Записать и закрыть”.

Следующие товары можно создать путем копирования текущего. Создание нового товара копированием текущего необходимо тогда, когда данные товары будут отличаться непосредственно по одному атрибуту, например цвет.

Статья написана по материалам сайтов: accountingsys.ru, 1c.style, wikicl.ru.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий